象山县残疾人联合会2019年部门预算
发布日期:2019-02-28 浏览次数:

一、象山县残联概况

(一)主要职能

1.贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策;协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。

2.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬自尊、自信、自强、自立的乐观进取精神,为社会主义建设贡献力量。

4.宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育等工作,为残疾人平等参与社会活动创造良好的环境和条件。

6.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

7.指导镇(乡)、街道残联的业务工作。

8.承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

医院职能:开展脑卒中康复、脑外伤康复、脊髓损伤康复、烧伤康复、运动创伤康复、人工关节置换术后康复、脑瘫儿童康复、发育落后儿童康复、儿童脊柱侧凸矫治和颈椎病、腰椎间盘突出症的康复治疗等服务项目。

医院开设了内科、外科、儿科、五官科、中医科、针灸推拿科等门诊科室及检验科、影像科,业已成为具有特色,集科研、教育、临床康复为一体的专业康复机构。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,残联部门预算包括:本级预算、下属残疾人劳动就业服务所单位、康复中心独立预算。

 

二、2019年部门预算安排情况说明

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算7047.08万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出(类)、城乡社区支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。

(二)2019年收入预算情况说明

县残联2019年收入预算7047.08万元,其中:一般公共预算拨款收入5034.08万元,占71.43%;政府性基金预算拨款收入2013万元,占28.57%。

(三)2019年支出预算情况说明

县残联2019年支出预算7047.08万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障与就业(类)4983.43万元、城乡社区支出(类)100万元、住房保障支出(类)50.65万元、其他支出(类)1913万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出754.08万元,日常公用支出68万元,项目支出6225万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

县残联2019年财政拨款收支预算7047.08万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入5034.08万元,本年政府性基金预算拨款收入2013万元;支出包括:社会保障与就业(类)4983.43万元、城乡社区支出(类)100万元、住房保障支出(类)50.65万元、其他支出(类)1913万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县残联2019年一般公共预算当年拨款5034.08万元,比2018年执行数增加3698.32万元,主要原因是增加了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业(类)4983.43万元,占98.99% ;住房保障(类)50.65万元,占1.01%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)3.22万元,比2018年执行数减少3.04万元,,比2018年执行数下降49%,主要原因是2019年度只发退休干部活动费。

⑵社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)48.13万元, 比2018年执行数增加8.4万元,比2018年执行数增加21%,主要原因是2019年度康复医院业务增大,人员增加。

⑶社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.27万元,比2018年执行数增加3.71万元,比2018年执行数增加24%,主要原因是2019年度康复医院业务增大,人员增加。

⑷社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.92万元, 比2018年执行数减少0.61万元,比2018年执行数减少40%,主要原因是2019年度只发退休干部活动费。

⑸社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项)424.72万元, 比2018年执行数增加33.8万元,比2018年执行数增加9%,主要原因是2019年度残联人员增加。

⑹社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)380.17万元, 比2018年执行数减少8.37万元,比2018年执行数减少2%,主要原因是日常公用经费降低。

⑺社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)291万元, 比2018年执行数减少64.08万元,比2018年执行数减少18%,主要原因是项目经费降低。

⑻社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)16万元, 比2018年执行数减少69.35万元,比2018年执行数减少81%,主要原因是项目经费降低。

⑼社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)3800万元, 比2018年执行数增加3800万元,比2018年执行数增加100%,主要原因是2018年度转移性支出。

(10)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)0万元, 比2018年执行数减少4.21万元,比2018年执行数减少100%,主要原因是2019年此项目中的残疾人燃油补贴等列入2081105残疾人就业和扶贫科目。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)50.65万元,比2018年执行数增加2.07万元,比2018年执行数增加4%,主要原因是康复医院业务增大,人员增加。

(六) 2019年一般公共预算基本支出情况说明

县残联2019年一般公共预算基本支出637.71万元,其中:

人员经费754.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费68万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

县残联2019年政府性基金预算当年拨款2013万元,比2018年执行数增加503万元,主要原因是增加了对康复医院康复人员及设备的投入。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)100万元,占4.97%。其他支出(类)1913万元,占95.03%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)100万元,主要用于康复医院工作经费。

(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)1913万元,主要用于康复医院购置费、设备维护费、专用材料费、劳务费、劳务费。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县残联2019年“三公”经费预算6万元,比上年预算数下降14.29%。其中:

1.因公出国(境)费用: 2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,与上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3万元,主要用于接待残疾人鉴定专家、各县市区及残疾人业务联系支出,与上年预算数持平。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的公务用车,与上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费一般公共预算3万元,主要用于康复医院所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数减少40%,减少的主要原因是厉行节约。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况

县残联2019年度无重点项目支出。

2.机关运行经费

2019年县残联本级、下属残疾人劳动就业服务所单位及康复医院等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算68万元,较2018年预算数增加50.8万元,增长295.35%。

3.政府采购情况

2019年县残联各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,县残联所属各预算单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2019年县残联实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

 

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映用于行政事业单位离退休方面的支出中用于反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收入缺口的补助。

9.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13.残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14.残疾人事业(款)残疾人体育(项):反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

15.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

16.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17.住房保障支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出中的用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

(三)机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 2019年部门预算公开报表.xls

 

 

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