象山县西周镇人民政府2019年部门预算
发布日期:2019-02-28 信息来源:财政办 浏览次数:

第一部分 部门概况


一、主要职能

1.全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。

2.领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3.按政府授权的有关要求,编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政预算、收入支出和管理工作;负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4.负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,大力进行民主法制教育和社会公德教育,提高市民素质。

5.配合县政府有关部门做好城市管理工作。负责建设和管理小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作;组织开展爱国卫生活动;协助政府有关部门做好城市规划、建设、管理和土地管理工作。

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作,反映社区居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则;制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7.根据政府授权,组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利,民主权利和其它权利;保障各种经济组织合法权益。

10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

11.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12.办理县政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,西周镇部门预算仅包括镇本级预算。


第二部分  2019年部门预算安排情况说明


一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算3226.99万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、文化旅游体育与传媒支出(类)、社会保障和就业支出(类)、灾害防治及应急管理支出(类)。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算3226.99万元,其中:一般公共预算拨款收入3226.99万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算3226.99万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    2622.53万元、文化旅游体育与传媒支出(类)44.89万元、社会保障和就业支出(类)297.1万元、灾害防治及应急管理支出(类)44.99万元、住房保障支出(类)217.48万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2947.98万元,日常公用支出279.01万元,项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算3226.99万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3226.99万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)2622.53万元、文化旅游体育与传媒支出(类)44.89万元、社会保障和就业支出(类)297.1万元、灾害防治及应急管理支出(类)44.99万元、住房保障支出(类)217.48万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款3226.99万元,比2018年执行数增加478.74万元,主要原因是工资福利提高和社会保障支出增多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)2622.53万元,占81.27% ;文化旅游体育与传媒支出(类)44.89万元,占1.39% ;社会保障和就业支出(类)297.1万元,占9.21% ;灾害防治及应急管理支出(类)44.99万元,占1.39% ;住房保障支出(类)217.48万元,占6.74% 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(人大)(项)57.94万元,比2018年执行数增加1.53万元,增长2.64%,主要原因是工资福利提高,社保调整。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)1363.24万元,比2018年执行数减少136.84万元,下降9.12%,主要原因是人员变动,日常公用经费及设备等资本性支出减少。

(3)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委)(项)221.26万元,比2018年执行数增加35.39万元,增长19.04%,主要原因是工资福利提高,社保调整。

(4)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(室)(款)其他一般公共服务支出(项)978.56万元,比2018年执行数增加528.54万元,增长117.45%,主要原因是工资福利提高,社保调整,人员数量变动。

(5)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)44.89万元,比2018年执行数增加6.36万元,增加16.51%,主要原因是工资福利提高,社保调整。

(6)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)44.99万元,比2018年执行数增加44.99万元,增长100%,主要原因是安全监管支出科目变动。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)16.53万元,比2018年执行数增加3.21万元,增长24.1%,主要原因是退休人员增长,社保调整;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)196.14万元,比2018年执行数减少2.99万元,下降1.5%,主要原因是人员变动,缴费基数调整;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)78.46万元,比2018年执行数减少1.2万元,下降1.51%,主要原因是人员变动,缴费基数调整;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)5.97万元,比2018年执行数增加0.38万元,增长6.8%,主要原因是退休人员增长;

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)217.48万元,比2018年执行数减少0.63万元,下降0.29%,主要原因是人数变动,缴费基数变动。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出3226.99万元,其中:

人员经费2947.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职(役)费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

公用经费279.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

西周镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 西周镇人民政府2019年“三公”经费预算31万元,比上年预算数增长34.78%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算25万元,主要用于接待单位日常公务及招商引资接待等支出。2019年比上年预算数增长66.67%,增加的主要原因是日常公务及招商引资接待支出增多。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算6万元,主要用于本单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降25%,减少的主要原因是公务用车运行费用缩减。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况--**项目

本单位无重点项目

2.机关运行经费

2019年西周镇人民政府机关运行经费财政拨款预算279.01万元,较2018年预算数增加37.73万元,增长15.64%。

3.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆6辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车2辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车3辆,业务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。


第三部分 名词解释


一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.(1)人大事务(款)行政运行(人大)(项):指各级人民代表大会(简称人大)的基本支出。

(2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的基本支出。

(3)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委)(项):指党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

(4)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指上述项目未包括的一般公共服务支出。

(5)文化(款)群众文化(项):指基层文化站的基本支出。

(6)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

(7)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(8)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(9)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(10)应急管理事务(款)安全监管(项):指国家安全生产监督管理部门的基本支出。

(11)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件:象山县西周镇2019年部门预算公开表.xls

 

分享到:0
澳门赌场有哪些-澳门网络赌博在线平台-ag捕鱼游戏规则_大英县象山镇人民政府