关于西周镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
发布日期:2019-02-28 信息来源:财政办 浏览次数:

各位代表:

根据《预算法》要求,现将西周镇2018年度财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请各位代表审议,并请列席会议的同志提出意见。

 

一、2018年财政预算执行情况

 

在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督下,在各有关部门的大力支持下,镇财政本着“量入为出、保证重点、控制一般性支出、确保预算执行”的原则,科学合理地安排财政支出。

(一)2018年财政总收入(税收)完成情况:

2018年我镇完成财政总收入92522.4万元。具体如下:

1、增值税51383.9万元;

2、企业所得税26739.71万元;

3、个人所得税6814.13万元;

4、城市维护建设税3919.54万元;

5、房产税1393.52万元;

6、印花税681.59万元;

7、城镇土地使用税969.41万元;

8、土地增值税616.14万元;

9、车船税0.81万元;

10、消费税3.65万元。

(二)2018年镇财政可用资金情况:

根据现行财政体制计算,2018年,我镇共实现可用资金27837.26万元,完成年初预算的109.69%,其中:

1、财政支出包干基数3232.59万元;

2、财政预拨分成3359万元;

3、补助收入13886.82万元;

4、基金收入7358.85万元;

(三)2018年镇财政支出情况:

2018年镇财政总支出27837.26万元。具体如下:

1、一般公共服务支出3173.51万元(其中:人大事务59.34万元,政府办公室及相关机构事务1502.08万元,党委办公室及相关机构事务408.33万元,财政事务28万元,商贸事务25万元,组织事务300.58万元,其他共产党事务0.16万元,其他一般公共服务支出850.02万元);

2、公共安全支出14.5万元;

3、教育支出3951.44万元;

4、科学技术支出159万元(其中:技术研究与开发支出159万元);

5、文化体育与传媒支出237.14万元;

6、社会保障和就业支出2108.32万元(其中:人力资源和社会保障管理事务63.4万元,民政管理事务15.58万元,行政事业单位离退休1098.34万元,抚恤315.16万元,退役安置110.82万元,社会福利168.28万元,残疾人事业251.9万元,特困人员供养58.76万元,其他生活救助26.08万元);

7、医疗卫生与计划生育支出86.29万元;

8、节能环保支出251.95万元(其中:污染防治233.95万元,自然生态保护10万元,环境保护管理事物5万元,污染减排3万元);

9、城乡社区事务支出4542.75万元(其中:城乡社区公共设施4542.75万元);

10、农林水事务支出1963.34万元(其中:农业78.58万元,林业306.18万元,水利138.03万元,扶贫18万元,农村综合改革1076.96万元,其他农林水事务支出345.59万元);

11、交通运输支出24.86万元;

12、资源勘探电力信息等事务87.77万元;

13、住房保障(住房公积金)支出843.54万元;

14、基金支出10392.85万元(其中:国有土地使用权出让收入安排的支出9995.73万元,商业服务业等支出3万元;其他政府性支出334.83万元,彩票公益金安排的支出59.29万元)。

收支相抵,当年财政收支平衡。

2018年镇财政工作主要体现在以下几个方面:

1、量入为出,实事求是,优化支出与勤俭节约相结合的原则安排各项支出,做到事前控制、事中查实、事后督查,进一步加强财务工作的制度化管理。

2、努力保障政府工作必要经费,严格执行“三统一”的工资政策,认真做好相关资金拨付工作,确保政府正常运转。

3、做好财政预决算工作,严格执行年初预算,确保全年收支平衡。

4、积极培植税源,加大税收征管力度,千方百计增加财政收入。

5、充分利用小城市培育试点镇的优势,积极向上争取项目和资金,增加镇级财力。

各位代表,2018年,在预算支出执行中,镇财政始终把优化财源结构、增收节支作为财政管理工作的重点,认真贯彻县人大《关于加强乡镇财政建设和管理的意见》及《关于加强对镇乡财政监督的决定》的精神,大力压缩“三公”经费支出。同时,进一步完善镇财务管理制度,严肃财政纪律,深入推进党风廉政建设,建立健全厉行节约反对浪费长效机制。

总的来说,2018年镇财政预算执行情况是比较好的,但在充分肯定成绩的同时,我们要清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题:一是财政收入结构不尽合理,县财政收入占财政总收入的比重不断提高,镇财政可用财力难以与财政收入同步增长;二是随着经济社会的发展,建设和社会事业对财政资金的需求越来越大,收支矛盾日趋突出,资金的需求量难以得到满足与及时解决,大量的资金需要县级财政的支持;三是债务化解形势严峻,收支的增长幅度差距较大,入不敷出,负债逐年增大,乡镇债务已经成为制约乡镇经济增长的重要因素,如何控制和化解债务是当前财政工作的主要课题。以上问题的存在,需要我们引起足够的重视,在今后的工作中逐步加以解决。

 

二、2019年财政预算草案


根据镇党委、政府对经济工作的有关部署和要求,结合财政工作面临的新形势,2019年镇财政预算安排的总体思路是:全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻积极的财政政策和稳健的货币政策;坚持依法治税,强化税收征管,确保财政收入的稳定增长;进一步优化财政支出结构,盘活资金,切实保障和改善民生,统筹财力,确保重点项目的支出需要,促进西周经济平衡发展。按照上述指导思想,确定2019年财政预算草案如下:

财政预算内总收入10.18亿元,增长10%。按现行财政体制测算,全年可用资金为28580万元,其中:支出包干基数为3580万元,预测财政分成5000万元,补助收入12500万元,基金预算收入7500万元。支出安排实行“零基预算法”,全年支出计划28580万元。主要支出项目如下:

1、一般公共服务支出3890万元(其中:人大事务60万元,政府办公室及相关机构事务1800万元,党委办公室及相关机构事务425万元, 团委工作经费15万元,组织事务300万元,财政事务60万元,商贸事务25万元,关工委经费5万元,其他一般公共服务支出1200万元)。

2、国防支出50万元(武装工作经费50万元)。

3、公共安全支出450万元(含:平安综治、信访维稳、网格化管理、反邪教、打击传销、扫黑除恶、禁毒、普法等工作经费)。

4、教育支出4200万元(其中:人才开发投入经费100万元)。

5、文化体育与传媒支出250万元。

6、社会保障和就业支出2300万元。

7、医疗卫生与计划生育支出90万元。

8、节能环保支出260万元。

9、城乡社区事务支出4500万元。

10、农林水事务支出2765万元。

11、交通运输支出45万元。

12、资源勘探电力信息等事务750万元(包括欠薪资金150万元,招商引资经费260万元,安全生产专项经费250万元)。

13、住房保障(公积金)支出950万元。

14、基金支出7500万元。  

15、其他支出80万元。

16、预备费500万元。

 

三、2019年财政工作意见

 

各位代表,2019年我镇的财政资金将在确保正常运转情况下,重点解决好人民群众最关心、最直接、最现实的问题,保证对社会保障、中心城区基础设施建设、农业、水利、交通、卫生、教育等民生工程的投入,努力改善投资环境和人民群众的生活环境,不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。为此,我们要在思想上高度重视,要在工作中切实抓紧、抓好,要实现2019年财政收支预算目标仍需做好以下工作:

1、把握大局,明确目标,增强财源发展后劲。一要加强税源专业化管理。对全镇各企业实施动态管理,进一步完善规上重点企业、标准厂房、零税收企业、无证企业等台账,切实做到重点税源精细化管理、一般税源规范化管理、零散税源社会化管理。二要加强重点税源管控分析。通过走访调研及时发现、掌握收入工作中的异常情况和薄弱环节,强化对重点税源地区、行业和企业的分析和收入计划执行情况分析,以便提高收入预测的准确性、把握组织收入的主动性。

2、严格管理,增收节支,确保全年预算平衡。强化财政监督职能,进一步完善内部监督制约机制,通过制度约束和监督,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。搞好增收节支,提高资金使用效益,确保全年预算平衡。合理调度资金,统筹运用财力,确保工资津贴发放、机构正常运转和重点项目建设项目的需要,加大财政保障力度;加强项目资金管理,对重点项目建设实行重点跟踪监管,严格项目结算审计制度;进一步规范财政资金申请、拨付、使用等操作程序,加强对专项资金的跟踪检查,促使项目资金专款专用。

3、未雨绸缪,厉行节约,紧控非生产性支出。认真贯彻落实党的十九大精神和省、市、县纪委有关规定,严格执行中央八项规定,严肃财经纪律,牢固树立忧患意识、公仆意识、节俭意识,切实改进工作作风,更新理财观念,从严从紧控制非生产性支出,进一步压缩“三公”经费支出,做到支出按计划,拨款按进度,开支按标准。深化国库集中支付工作,使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

4、强化监督,提升绩效,加强内控体系建设。加强财政内控制度建设,做到岗位设立到人、职能明确到人、任务落实到人、责任追究到人,确保各项财务工作规范有序执行。做到“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”,所有政府性收入“一个笼子”进,全额纳入预算管理,所有政府性资金“一个盘子”用,统筹安排、综合平衡,所有支出“一个口子 ”出,实行国库集中支付。做到“补助有范围、开支有标准、核算有专户、划拨有程序”的监管模式。

各位代表,2019年的镇财政工作依然任重而道远,增收形势相当严峻。让我们在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督下,坚定信心,振奋精神,迎难而上,开拓创新,真抓实干,以“保运转、促转型”为己任,以圆满完成2019年财政工作各项目标而努力奋斗,为促进我镇经济社会各项事业持续、快速、健康发展作出更大的贡献。

 

附件:2019年象山县西周镇财政预算草案.xls

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