象山县农机局2019年部门预算
发布日期:2019-02-28 浏览次数:

 

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  1.根据国家农机化发展战略、方针、政策、法规,制定我县农机化发展目标,并提出具体实施意见。健全宏观调控和管理运行机制。

  2.编制全县农机化区划,拟定我县农业机械化的行政管理法规和办法,并负责监督实施,指导镇、乡、街道办事处开展农机管理工作。

  3.负责农机化科技推广,制定相关政策,组织引进和推广适用性农机具,进行示范和技术指导。

  4.负责设施农业综合试点的农机化配套工作,负责农机化科技示范园区的建设工作。

   5.负责农机产品的零配件的质量监督,适用性试验、评估和农机产品市场的质量检查,协同有关单位搞好“打假保农”工作,负责农机维修网点和农机修理工的年度检审验工作。

  6.负责搞好农机社会化服务体系建设,形成以县为龙头的农机网络。

  7.负责政府油品调节基金管理和分配工作。

  8.负责全县农业机械运用过程的安全管理,依法行政,纠正违章,负担农机交通事故调查和处理工作,负责全县拖拉机和驾驶员年度检审、核发牌证、办理变更转户等工作;组织全县开展农机安全生产教育,促进农机安全生产。

  9.负责全县农田作业、农业运输、农副产品加工机械安全生产管理。

  10.负责制定全县农机成人教育规划和农机化人才需求预测、指导人才和技术的开发;负责各类农机驾驶(操作)、维修、经营管理等技术人员的培训和考试、考核工作。

  11.承办县政府交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,农机局部门预算仅为单位本级预算。

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、2019年部门预算总体情况

  (一)2019年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1146.04万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出(类)、城乡社区支出(类)、农林水支出(类)、住房保障支出(类)、其他支(类)。      

  (二)2019年收入预算情况说明

  本部门2019年收入预算1146.04万元,其中:一般公共预算拨款收入777.04万元,占67.80%;政府性基金预算拨款收入369万元,占32.20%

  (三)2019年支出预算情况说明

  本部门2019年支出预算1146.04万元。

  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)71.72万元、城乡社区支出(类)300万元、农林水支出(类)655.7万元、住房保障支出(类)49.62万元、其他支出(类)69万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出622.04万元,日常公用支出55万元,项目支出469万元。

  (四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  象山县农机局2019年财政拨款收支预算1146.04万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 777.04万元,本年政府性基金预算拨款收入369万元,支出包括:社会保障和就业支出(类)71.72万元、城乡社区支出(类)300万元、农林水支出(类)655.7万元、住房保障支出(类)49.62万元、其他支出(类)69万元。

  (五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  本部门2019年一般公共预算当年拨款777.04万元,比2018年执行数下降592.03万元,主要原因为主要原因是本年的市级以上补助资金未确定。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出(类)71.72万元,占9.23%,农林水支出(类)655.7万元,占84.38%、住房保障支出(类)49.62万元,占6.39%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)7.81万元,比2018年执行数减少12.03万元,下降60.64%,主要原因是该科目只用于退休干部医疗保险支出。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.65万元,比2018年执行数增加0.79万元,增长1.76%,主要原因是养老保险基数提高。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.26万元,比2018年执行数增加0.31万元,增长1.73%,主要原因是职业年金缴费支出小幅提高。

  (4)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)555.7

万元,比2018年执行数减少33.33万元,下降5.66%,主要原因是按照县委县政府“增收节支推进年”实施方案,减少单位相关行政开支。

  (5)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)54万元,比2018年执行数减少17.76万元,下降24.75%,主要原因是粮食价格波动较大,农民购机热情下降,补贴配套资金相应减少。

  (6)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)41万元,比2018年执行数减少332.255万元,下降89.02%,主要原因是本年的市级以上补助资金未确定。

  (7)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)5万元,比2018年执行数减少94.4万元,下降94.97%,主要原因是2019年县级设施农业大棚补贴取消。

  (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)49.62万元,比2018年执行数下降.36万,下降0.72%。主要原因是住房公积金支出与2018年持平。

  (六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

  本部门2019年一般公共预算基本支出777.04万元,其中:

  人员经费622.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

  公用经费55万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置等。

  (七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  象山县农机局2019年政府性基金预算当年拨款369万元,比2018年执行数减少90.09万元,主要原因是县级设施农业补贴资金的减少。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出(类)300万元,占81.30% ;其他支出(类)69万元,占18.70%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  ⑴城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)300万元,主要用于县级设施农业大棚支出。

  ⑵其他支出(类)政府性基金转移支出(款)69万元,主要用于农机维修点建设、物业管理及税金、农机行政许可牌证及检测线维修、计量标定等。

  (八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  象山县农机局2019年“三公”经费预算 2万元,比上年预算数减少60%。其中:

  1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数持平。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2万元,主要用于接待公务应酬等支出。2019年与上年预算数减少60%,主要原因是按照县委县政府“增收节支推进年”实施方案,减少单位相关行政开支。

  3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年比上年预算数与上年预算数持平。

  4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算    3万元,与上年预算数持平。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.重点项目情况

  本单位无重点项目预算安排。

  2.机关运行经费

  2019年象山县农机局仅为本级1家单位预算的事业单位,参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算52万元,较2018年预算数增加40万元,增加333%。

  3.政府采购情况

  2019年本部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

  4.国有资产占有使用情况

  截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车 0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他用车0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

  5.绩效目标设置情况

  2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

  第三部分 名词解释

  一、收入科目

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  二、支出科目

  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

  4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

  6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  三、机关运行经费

  1.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  2.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反应未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  3.农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  4.农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

  5.农业(款)农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

  6.农业(款)农业组织化与产业化经营(项):反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

  7.住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  8.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

  9.其他政府性基金支出(款):反映其他政府基金支出。


预算公开表.xls

 

 

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