象山县国资局2019年部门预算
发布日期:2019-02-28 浏览次数:

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关国有资产管理的法律、法规、规章和政策;制定有关规章制度,并监督检查执行情况。

2、根据县政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和县政府有关规定,履行出资人职责,加强国有资产监督管理,实现国有资产保值增值,维护所有者权益。

3、指导推进国有企业改革和重组,推动国有经济布局和机构的战略性调整,促进国有经济科学发展。

4、指导和促进国有企业建立现代企业制度,完善公司法人治理结构;加强企业董事会、监事会等建设,根据有关规定和需要向重点企业委派监事,组织开展国有企业内部财务收支审计及专项审计调查。

5、负责审核重点国有企业的中长期发展规划;审批或审核国有企业投资、融资、担保等重大事项报告;负责审批或提出国有企业合并、分立、解散、增减资本、申请破产、股份制改造、上市、合资合作及国有公司组建等方案,经批准后组织实施。

6、建立和完善国有企业业绩考评体系,监测调控企业收入分配总体水平。

7、根据县委规定,指导管理重点国有企业党建和纪检工作;按照法定程序和管理权限,做好有关企业领导人员的考察、任免及日常管理工作;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。

8、参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法;编制国有资本经营预决算建议草案;负责收缴国有资本收益,按规定管理使用。

9、负责国有产权变动监管;建立和完善国有产权交易管理制度,培育和监管国有产权交易市场;负责企业国有资产的产权界定、产权登记、清产核资、资产处理、资产统计、综合评价等基础管理和国有资产评估监管工作。

10、按照出资人职责,协助行业主管部门督促指导重点国有企业安全生产工作。

11、负责制定行政事业单位国有资产管理制度,并指导、检查制度落实情况;对资产的调配、处置、核销、收益等事项进行监管。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,国资局部门预算为局本级事业单位预算。

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,国资局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1765.48万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障与就业支出(类)、城乡社区事务支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算1765.48万元,其中:一般公共预算拨款收入465.48万元,占26.37%;政府性基金预算拨款收入1300万元,占73.63%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算1765.48万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)397.93万元、社会保障与就业支出(类)37.28万元、城乡社区事务支出(类)1300万元、住房保障支出(类)30.27万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出369.48万元,日常公用支出39万元,项目支出1357万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算1765.48万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入465.48万元,本年政府性基金预算拨款收入1300万元;支出包括:一般公共服务支出(类)397.93万元、社会保障与就业支出(类)37.28万元、城乡社区事务支出(类)1300万元、住房保障支出(类)30.27万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款465.48万元,比2018年执行数减少70.19万元,主要原因是一般行政管理事务和专项业务活动减少 。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)397.93万元,占85.49% ;社会保障与就业支出(类)37.28万元,占8.01%;住房保障支出(类)30.27万元,占6.50% 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)财政拨款数为91.19万元,比2018年执行数增加9.94万元,增长10.90%,主要原因是行政人员的工资福利奖金等增长。

⑵一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款数为12万元,比2018年执行数增加7万元,增长140%,主要原因是国企信息管理平台模块升级及资产管理平台升级改造。

⑶一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)财政拨款数为45万元,比2018年执行数减少81.72万元,下降64.49%,主要原因是五大集团组建中介服务费已支付完毕。

⑷一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)财政拨款数为249.74万元,比2018年执行数增加19.80万元,增长8.61%,主要原因是事业人员的工资福利奖金等增长。

⑸一般公共服务支出(类)税收事务(款)行政运行(项)财政拨款数为0,比2018年度执行数减少7.5万元,减少100%,主要原因是18年度财政3位人员17年度目标考核奖预发在本部门列支。

(6)社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款数为26.62万元,比2018年执行数增加0.91万元, 增长3.54%,主要原因是养老保险缴费基数增长。

(7)社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款数为10.66万元,比2018年执行数增加0.37万元,增长3.60%,主要原因是养老保险缴费基数增长。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款数为30.27万元,比2018年执行数增加0.89万元,增长3.01%,主要原因是公积金缴费基数的增长。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出408.48万元,其中:

人员经费369.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年政府性基金预算当年拨款1300万元,比 2018年执行数增加100万元,主要原因是国有亏损企业职工社保缴费基数增长。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)1300万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项)财政拨款数为1300万元,主要用于国有亏损企业补助及国有改制企业遗嘱补助等项目支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算3万元,与上年预算数下降14.29%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3万元,主要用于接待与其他县、市、区有关国资业务的学习、交流及省、市上级部门来本单位工作指导等支出。2019年比上年预算数下降14.29%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定、严格控制三公经费支出。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况

本单位无重点项目预算安排

2.机关运行经费

2019年本部门本级0家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,较2018年预算数持平,未增减的主要原因是本单位是财政全额拨款事业单位。

3.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额21万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上设备。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. X(款)XX(项):指国资局公开涉及的支出科目,参照2019年政府收支分类科目说明。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件:2019年象山县国资局预算公开表.xls

 

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